Preguntas frecuentes

Factura Fácil es una plataforma de facturación electrónica para Chile, integrada con el SII, que permite emitir y administrar DTE, boletas de honorarios y documentos recibidos desde un portal web, una versión desktop y una API.

No. Incluye portal web, versión desktop y API de integración, todo sincronizado.

Sí. La versión web es responsiva para celulares.

Sí. Existe una versión desktop para Windows con módulos adicionales como inventario, cajas, cheques y hojas de ruta.

Sí. Es una funcionalidad integrada tanto por portal como por API.

Sí. Centraliza DTE recibidos, cruza el correo de intercambio con el SII y permite aceptación, rechazo y reglas automáticas.

Los precios públicos vigentes muestran cuatro planes: - Independiente: $15.000 + IVA - Pyme: $30.000 + IVA - Avanzado: $50.000 + IVA - Premium: $100.000 + IVA

Los planes estándar se comunican por empresa. Además, cada plan define una cantidad de usuarios o sesiones activas permitidas.

Sí. Hay una prueba gratuita de 7 días.

Los nuevos usuarios pueden activar su cuenta y usar Factura Fácil gratis por 7 días corridos. Durante ese período puedes ingresar una empresa, operar y avanzar tanto en producción como en certificación, según tu caso.

Cuando termina la prueba, la cuenta se bloquea hasta que selecciones un plan y realices el pago correspondiente. La prueba no reemplaza certificado digital, folios ni certificación cuando aplique.

El flujo de contratación solicita RUT, correo electrónico, nombre, apellidos, contraseña y aceptación de términos y condiciones. Después conviene crear la empresa de inmediato para aprovechar mejor la prueba.

Sí. La información pública muestra 10% por 6 meses o más y 20% por 12 meses o más.

Sí. Puedes cancelar cuando quieras.

Sí. Puedes cambiar de plan. El monto ya pagado del plan anterior se usa como abono para el nuevo, siempre que el nuevo plan se contrate por al menos el tiempo que quede vigente del actual.

Ingresa a la aplicación con un usuario administrador y ve a la sección de tu plan. Desde ahí podrás regularizar el plan si existe mora o extenderlo.

Existe un período de gracia de 15 días. Luego de ese plazo, el acceso puede quedar bloqueado hasta regularizar el pago. No existe una suspensión formal del plan: si se deja de pagar, el servicio se bloquea una vez terminado el período de gracia.

Debes contactar al área comercial.

De dos formas. Desde el login, con la opción "¿Olvidaste tu contraseña?": ingresas RUT y correo registrado y el sistema envía una contraseña temporal a tu correo. O desde la aplicación con la sesión iniciada, en tu perfil de usuario, ingresando la contraseña actual, la nueva y su confirmación.

Puedes usar "¿Olvidaste tu contraseña?" desde el login, o pedir a un usuario administrador que lo desbloquee desde el mantenedor de usuarios. En ambos casos se envía una contraseña temporal al correo del usuario bloqueado.

Porque el usuario ya tiene una sesión abierta en otro dispositivo o navegador. Se permite una sola sesión activa por usuario. Puedes usar la opción "Cerrar la otra sesión" para finalizar sesiones activas.

No. Solo se permite una sesión activa por usuario. Para trabajar simultáneamente se requieren múltiples usuarios, según el plan contratado.

Puede deberse a no tener empresas asociadas o a tener el plan vencido o suspendido. Si el plan está vencido, debes regularizar el pago. Si no está claro por qué no visualizas empresas, contacta a Soporte.

Debes solicitar acceso al administrador de la cuenta, quien puede crear un nuevo usuario desde la plataforma. La cantidad de usuarios disponibles depende del plan contratado; si el plan actual permite solo un usuario, será necesario actualizarlo para habilitar más.

Sí. Un mismo usuario puede administrar múltiples empresas, cada una con su plan correspondiente.

Inicia sesión con tu usuario y ve al mantenedor de empresas, dentro de Configuración. Ahí verás las empresas asociadas a tu usuario y el botón "Agregar Empresa".

Desde la configuración del emisor de la empresa puedes cambiar el ambiente SII. Solo se puede operar en un ambiente a la vez por empresa.

La razón social se edita en la configuración de empresa y debe coincidir exactamente con la registrada en el SII. El RUT no es editable. Las sucursales se administran desde la configuración de empresa, donde puedes agregarlas o desactivarlas según la operación.

Sí. Debes contar con certificado digital vigente para registrar una empresa y operar.

Solo si tienes autorización expresa del titular. La responsabilidad de ese uso recae en el usuario.

Fallarán procesos que dependen del SII, por ejemplo la importación de compras y ventas, las cesiones o las boletas de honorarios. Debes corregir la contraseña SII configurada para la empresa.

Durante el asistente de creación de empresa, cargando el archivo .pfx, RUT y contraseña; o desde la aplicación, en el mantenedor de certificados digitales. También puedes adquirir el certificado directamente en la plataforma.

Los envíos serán rechazados por el SII con error de firma. Debes renovar o cargar un nuevo certificado digital.

Los DTE emitidos con CAF vencido serán rechazados. Debes solicitar nuevos folios.

Desde el mantenedor de folios, con la opción de obtener folios.

Factura Fácil no utiliza créditos, sino folios. Verifica que el tipo de documento que estás emitiendo corresponda al tipo de folios solicitados, y que en el facturador se muestre el tipo correcto de documento y la cantidad de folios disponibles. Si no coincide, solicita folios para el tipo de documento correcto.

Depende del caso. Si actualmente usas el sistema gratuito del SII, sí: debes certificarte para operar con un sistema externo. Si nunca has emitido por software de mercado o propio para ese tipo de documento, probablemente necesites certificación. Si ya te certificaste antes para ese tipo documental, en principio no es necesario repetirla; solo deberás certificarte de nuevo si necesitas habilitar nuevos tipos de documentos.

Ingresa con un usuario administrador a la sección de tu plan y elige certificaciones. Ahí seleccionas el tipo de certificación requerida y realizas el pago. Si por error indicaste que tú harías la certificación, puedes pedirla después desde esa misma ruta. Una vez solicitada, el proceso lo gestiona el equipo interno en un plazo aproximado de 3 a 5 días hábiles.

En el módulo de documentos emitidos encuentras el botón "Generar DTE", donde seleccionas el tipo de documento (Factura Electrónica, Boleta Electrónica, Nota de Débito, Nota de Crédito, Liquidación de Factura) y completas la información requerida.

No existe una opción separada para documentos exentos. Selecciona Factura Electrónica o Boleta Electrónica y, dentro del facturador, define si el documento será afecto o exento según los ítems. Si todos los ítems son exentos, el documento será exento; si hay al menos un ítem afecto, será afecto.

Revisa la trazabilidad para conocer el motivo, corrige el error, usa la opción "Reutilizar Folio" para liberar el folio rechazado y vuelve a emitir el DTE.

Significa que el SII aceptó el documento, pero con observaciones. El DTE sigue siendo válido tributariamente. El detalle del reparo se consulta en la trazabilidad.

Porque está pendiente de la respuesta definitiva del SII. Puedes revisar el estado actualizado en la trazabilidad.

Sí, emitiendo una Nota de Crédito por anulación. Desde el registro del documento emitido puedes generar una Nota de Crédito o Nota de Débito referenciando al DTE correspondiente.

Sí. Al generar la Nota de Crédito, el sistema consulta si el DTE referenciado fue emitido por Factura Fácil u otro proveedor. Si eliges "Otro Proveedor", puedes avanzar ingresando manualmente los datos del documento a referenciar.

Sí, mediante carga de archivo CSV o mediante integración API, usando el endpoint de facturación masiva.

Desde las opciones del registro de cada Factura Electrónica, con la opción "Ceder Factura". Aplica solo para facturas con forma de pago crédito.

Sí. Cuando el DTE es aceptado por el SII, el sistema envía automáticamente el PDF y XML al correo del receptor, siempre que el DTE tenga un correo de receptor válido. Puedes desactivar este envío desde la configuración de empresa y gestionarlo manualmente.

Ese error se produce porque la empresa no tiene asignada una plantilla de impresión para el tipo de documento Factura de Exportación. Debes asignar o crear una plantilla desde la sección de plantillas de impresión y asociarla al tipo de documento correspondiente.

Los formatos disponibles son Carta, Ticket 80 mm y Ticket 56 mm para Boletas Electrónicas. El PDF puede incluir logo si está configurado en la empresa, y puedes usar el campo Observaciones para agregar información adicional en la muestra impresa (ese campo no es validado por el SII).

Sí. Durante la prueba puedes operar en ambos ambientes: Producción, con envío real al SII y validez tributaria; y Certificación, con envío al ambiente de pruebas del SII, sin validez tributaria.

Porque solo se obtuvo información parcial desde el Registro de Compras del SII, sin XML adjunto. Para contar con información completa, el XML debe recibirse en la casilla de intercambio que configuras en el SII, en la opción Mail Contacto Empresas.

Sí, desde el módulo de documentos recibidos con la opción de obtener desde el SII.

Sí. En documentos recibidos puedes dar acuse a todo DTE en estado "Pendiente de acuse". Los DTE pagados al contado se aceptan automáticamente en el SII y no requieren acuse de recibo.

Los documentos recibidos están en el módulo de compras. Para descargar el PDF o el XML, el documento debe haberse recibido en tu casilla de intercambio configurada en el SII. El acceso a este módulo depende del plan: incluido en Plan Pyme o superior, y disponible como funcionalidad adicional en el Plan Independiente.

Desde documentos emitidos, en acciones masivas, con la opción de exportar documentos. Puedes seleccionar rango de fechas y formato XML o Excel.

Sí, de dos formas: importando desde el SII (recupera principalmente datos de cabecera) o mediante carga de XML históricos, que se envían al equipo de Soporte para su carga interna. Los XML pueden ser del tipo DTE, EnvioDTE, XML exportado desde el SII o EnvioBoleta.

Sí. Ofrecemos migración de datos a partir de XML y, opcionalmente, PDF. El plazo informado es de 5 a 7 días hábiles. Cuando existen XML completos, la continuidad operativa y documental se conserva mucho mejor.

Sí. Puedes exportar datos, XML y PDF para mantener tu propio respaldo. Si tu plan termina, conviene exportar antes: los términos indican eliminación definitiva de datos tras 3 meses desde la terminación del servicio.

Sí. Existe una API de integración y documentación pública.

La documentación pública de la API está disponible en el sitio de documentación de Factura Fácil.

Sí. Existe una cuenta demo pública para evaluación técnica, sin registro, con empresa de demostración, certificado digital y folios ya cargados.

No como regla general. La documentación muestra autenticación mediante token JWT obtenido con las credenciales del usuario del sistema.

Sí. Públicamente se indican 2 peticiones por segundo y 100 por minuto para peticiones generales. Los endpoints de conciliación tienen límites menores.

Sí. La API contempla la recuperación de PDF, XML, sobre XML y otros respaldos asociados al DTE.

Sí. La API incluye operaciones para consultar, solicitar y revisar la disponibilidad de folios.

Sí. Existen operaciones para listar documentos recibidos, recuperar XML o PDF, revisar trazas y gestionar el acuse.

Sí. La propuesta de Factura Fácil es combinar el portal operativo y la API de integración dentro del mismo ecosistema.

Sí. La API REST está pensada para emitir, consultar y gestionar documentos desde tu ERP, e-commerce o software propio, con un ambiente de certificación para probar antes de salir a producción.

Sí. Existe un programa partner con descuentos por volumen y nivel.

Sí. En niveles superiores aparece la opción de usar logo propio, y en el nivel más alto incluso dominio propio, como adicional.

Sí. Cada cliente del partner se entiende como una empresa dentro del programa, con su propio plan y su propia operación.

Sí. En el programa partner puedes operar varias razones sociales y combinar empresas con planes Pyme, Avanzado o Premium según la necesidad de cada una.

La facturación partner se realiza el día 1 de cada mes por todas las empresas activas. Se factura por mes vencido, por lo que ese cobro corresponde al mes anterior.

Puede incluir los planes de las empresas activas, las certificaciones realizadas durante el período, los documentos adicionales emitidos sobre plan y los servicios opcionales contratados.

Sí. La relación partner se formaliza mediante contrato al momento de incorporarte al programa, para dejar claras las condiciones comerciales y operativas.

No. La lógica partner aplica desde planes Pyme en adelante y requiere contacto comercial previo.